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안녕하세요! 5월은 종합소득세 신고의 달이죠. 8년동안 프리랜서로 생활한 덕분에 5월마다 종소세 신고를 하고 있습니다. 그런데 프리랜서로 전향한지 얼마 되지 않으셨거나, 새로 프리랜서를 시작하는 분들께서는 종합소득세 신고에 대해 생소하고 어렵다는 느낌이 드실텐데요.
8년차 프리랜서, 5년차 필라테스 강사로써 쉬운 종합소득세 신고하기! 방법을 알려드릴게요~!
따라오세요!!
1. 종합소득세 신고 대상
- 금융소득(이자소득, 배당소득의 합계액)이 2,000만원 이상인 자
- 사업소득(부동산 임대소득), 사적 연금소득(국민 연금이 아닌 연금으로 1,200만원 초과) 등 소득이 종합적으로 있는 자
- 기타소득이 300만원을 초과하는 자
정리해보자면 월급(근로소득) 이외 소득이 연 합계 300만원 초과한다면 어떤 분이든 종합소득세 신고 대상자입니다. 만일 사대보험에 가입되어 있고, 월급을 받는 직장인이어도 연말정산을 진행하지 않은 이직자 분들은 종합소득세 신고 대상입니다.
2. 종합소득세 신고 방법
- 홈택스(인터넷, 전화) 직접 신고
- 세무사 수임 후 대리 신고
- 온라인 세무 서비스 이용
아마 지금 제 글을 보고 계신 프리랜서 강사님들 또는 다양한 직종의 프리랜서 분들은 첫번째 방법인 홈택스로 직접 신고하기가 궁금하실거예요.
저 또한 연 소득금액이 세무사 수임할 정도는 아니라서 직접 신고 합니다.
만일 연 7,500만원 이상의 연소득이 발생했을 경우에는 아래의 포스팅을 참고해주세요!
3. 홈택스로 종합소득세 신고하기 (A to Z)
쉬운 홈택스 신고! 바로 따라오세요~!!
STEP 1. 홈택스 로그인
홈택스에 가입되어 있지 않다면, 회원 가입 페이지 먼저 가볼까요?
홈택스 회원가입
STEP 2. 로그인 후 팝업 확인
이런 팝업이 뜨지 않을 수 있습니다. 그렇다면, 로그인 후 메인 메뉴로 들어갑니다.
메인 홈페이지에서 위에 보이는 탭 중 "세금신고"에 커서를 둡니다. 그러면 아래에 있는 것처럼 "종합소득세 신고"란에 있는 "일반신고(모든신고안내유형)을 클릭합니다.
그 다음 정기신고 탭을 눌러줍니다.
정기신고는 2024년 5월 1일 ~ 5월 31일 내에 신고하는 모든 분들이 해당됩니다.
정기신고를 누르면 나오는 페이지 입니다. 연도가 2023년인지 확인 해주시고, 주민번호는 자동 입력이 되어있습니다. 조회를 누르시면 바로 정보가 입력됩니다.
내가 얻은 소득에 대해 체크하시면 됩니다. 저같은 경우 근로소득은 전혀 없고, 프리랜서 강사로써의 기타 소득만 있기에 기타소득에만 체크했습니다. 만약 선생님들이 이자소득이나 배당소득, 임대소득 및 사업소득을 갖고 계시다면 맞는 곳에 체크하시면 됩니다.
내 소득이 어떤 소득인지 확실치 않을 때는 아래에 있는 나의 소득종류 찾기를 눌러 확인하시면 됩니다.
저장 후 다음 단계로 넘어가시면 됩니다.
이후 나오는 페이지에서 "신고도움 서비스" 버튼을 클릭합니다.
위 캡쳐와 같이 내 신고유형과 기장의무구분, 추계신고시 적용경비율까지 잘 나옵니다.
그런데, 이렇게 나와도 어떻게 신고해야 할지 모르겠죠? 머리가 어질어질한 선생님들도 많이 계실거예요.
바로 "신고 안내자료" 탭을 클릭해줍니다. 2023년인지 확인하시고 아랫쪽의 "일괄조회" 버튼을 눌러주세요.
그럼 2023년에 벌어들인 소득의 사업장에서 신고한 내역을 모두 볼 수 있습니다. 만약 2023년에 A센터에서 1달간 장기대강을 하고 3.3%의 원천징수세를 공제 후 페이를 입금받으셨다면 신고내역에 있어야 합니다.
이건 단 하루를 일해도 마찬가지예요. 기간 상관 없이 내가 받을 페이에서 3.3% 세금을 공제받고 입금된 건이라면 모두 표기 되어있는 게 정상입니다.
하지만, 신고가 누락된 경우 직접 사업장에 전화를 해서 체크 해보셔야 합니다.
가끔 신고가 누락되어있으면 저는 꼭 전화드려서 신고해달라고 말씀드립니다. 여기서 95%의 문제는 해결되는 편이죠.
하지만 가끔가다 세금은 떼고 줬는데, 신고는 안한 사업체가 있습니다. 정말 간혹이요.
세금 미신고 업체 발견시 꿀팁.
그런 일은 거의 없겠지만 신고가 누락된 상태이고, 나는 원래 페이에서 세금을 제한 후 입금받았다. -> 연락을 해봤지만 신고에 대해 차일피일 미룬다? 그럼 직접 세무서에 제가 신고하겠다고 말씀드리고, 만약 그걸 원하지 않으신다면 3.3% 제했던 금액을 다시 돌려달라고 합니다.
세금 신고 누락된 사업장에는 위 방법이 가장 빠르고 정확하게 통합니다.
2023년에 세금신고된 사업장을 모두 확인하셨다면, 다시 "세금신고"탭을 눌러줍니다.
그러면 내가 작성하던 신고서 내역이 저장되어서 팝업이 활성화 됩니다.
"예"를 눌러서 신고하기 버튼을 눌러줍니다.
기타소득에 체크 후 소등종류 선택 완료를 누릅니다.
아래에 소득공제 및 기부 공제 등 공제 사항을 체크해주시고, 해당사항이 없으시면 쭉 내려서
위 내용을 충분히 검토하였고 사실 그대로 작성하였음을 확인합니다.
납부세액을 적게 신고하거나 환급세액을 많이 신고한 경우 가산세 부과 대상이 됨을 알고 있습니다.
이에 동의합니다. 체크해주시고, 제출화면으로 이동해주시면 됩니다.
내가 다시 환급받을 세액이 뜨게 되고 확인 후 제출하기를 누르시면 됩니다.
제가 설명드린대로만 따라오신다면, 어렵지 않게 종합소득세 신고가 가능합니다~!
핵심은 2023년도에 원천징수세금 3.3%를 떼고 입금 받은 내역이 사실과 잘 맞는지 확인하는 것입니다.
만약 연 소득이 높아지게 되면 공제가 덜 될 수도 있고, 오히려 토해내야 하는 세금이 있을 수도 있습니다.
제가 설명드린 방법은 연 7,500만원 이하의 소득이 발생한 프리랜서 분들의 경우에 적합합니다.
제글을 참고하셔서 빠르고 쉽게 종합소득세 신고해보시기 바랍니다.
긴글 읽어주셔서 감사합니다~!!
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